Bedragen x € 1.000 | incidenteel | structureel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifieke afspraken | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Beheerlasten Koningstunnel | 0 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | |
Structurele dekking bedrijfsexploitatie Amare | 15.600 | 0 | 0 | -2.000 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | |
Verwerking specifieke afspraken | 15.600 | 0 | -250 | -2.250 | -2.950 | -2.950 | -2.950 |
Beheerlasten Koningstunnel
In 2019 is de renovatie van de Koningstunnel afgerond. Bij de renovatie zijn onder meer vervangen en uitgebreid om aan te sluiten op nieuwe wetgevingseisen voor tunnels. Als gevolg hiervan nemen de jaarlijkse beheerkosten voor de tunnel toe. Bij het raadsbesluit tot renovatie in 2016 (RIS295185) is besloten dat de additionele jaarlijkse beheerkosten van € 0,25 mln. met ingang van 2020 worden toegevoegd aan de begroting. Daarom zijn deze opgenomen in deze voorjaarsnota.
Structurele dekking bedrijfsexploitatie Amare
In het raadsvoorstel “Actualisering dekkingsbesluit Amare en verwacht resultaat bedrijfsexploitatie Amare” (RIS304964) wordt benoemd dat de bedrijfsexploitatie van Amare door het Dans- en Muziekcentrum (DMC) een verwacht jaarlijks tekort kent van € 2,7 mln. vanaf 2022 (in de loop van 2021 wordt Amare in gebruik genomen). In het voorstel wordt aangegeven dat het college zich committeert om in de ontwerpbegroting 2021-2024 de structurele invulling van dit tekort te presenteren en invulling aan de dekking van het tekort te geven.
Deze opgave wordt daarom in de voorjaarsnota inzichtelijk gemaakt. Dekking van de bedrijfsexploitatie wordt vanaf de opening structureel voorzien. Dit betekent dat de incidentele dekking die voor de bedrijfsexploitatie beschikbaar is (€ 15,6 mln.) voor dit doel kan vervallen en kan worden betrokken bij de gemeentebrede begrotingsruimte.